10个常见的小365Asia手机税收减免

旅行、利息和保险都是扣除额

搬运包裹的送货司机
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大多数小365Asia手机的开支都符合免税的条件, 你可以通过尽可能多的合理扣除来减少你的商业税. 本文将讨论10种最常见的推论以及它们的工作原理.

关键的外卖

  • 你的小公司可以扣除大多数常见的开支, 只要它们是普通的,对你的业务类型是必要的.
  • 对于某些费用,你必须将个人使用和业务使用分开, 因为个人使用是不可扣除的.
  • 你可以't prepay for these expenses; they must be able to be used during the year.
  • 一些不能在一年内扣除的业务费用可以通过折旧的方式分摊到几年内.

如何扣除营业税?

为了盈利,小型365Asia手机可以对所有普通和必要的经营费用进行税收减免. 但不同种类的费用扣减方式不同.

业务费用的种类有:

  • 长期资产的资本支出,如公司的汽车、设备、启动成本和改进
  • 销货成本, 制造、销售和运输产品的费用
  • 以及经营365Asia手机的所有正常成本, 比如租赁成本, 支付给员工和非员工, 办公费用, 公用事业公司, 和物资

在这篇文章中,365Asia手机将看看一些你可以扣除以减少你的税单的常见费用.

个人开支不可扣除.,所以你必须把业务开支和个人开支分开. 例如,你不能扣除 通勤费用 在你的家和你的生意之间,因为这被认为是私人驾驶.

小365Asia手机的税收减免

法律和会计费用及税务准备

你可以决定雇佣和支付律师的法律服务或某人照顾你的簿记和 会计,或准备报税表和提供税务建议. 这些专业服务是可扣除的业务费用.

你不能为帮助创业或收购365Asia手机资产的服务扣除法律或会计费用, 但你可以把它们包括在你的365Asia手机或资产的成本中. 如果会计师或律师正在为你做纳税申报单或其他工作,包括业务和个人服务, 你不能扣除费用的个人部分.

广告及营销费用

不管你叫它 广告, 市场营销或推广, 你可以扣除那些帮助你吸引新客户和保持现有客户的费用. 你还可以扣除在公众面前保留你的名字的费用, 比如鼓励人们为非营利组织做贡献的广告.

这是365Asia手机主犯的最大的减法错误之一, 虽然, 你是想在你的车上贴广告,以此来减少开车的成本吗. 广告本身的费用是可以扣除的, 但不包括带着广告开车的成本.

电脑、平板电脑和手机

你可以扣除购买必要的参考资料以及电脑硬件和软件的费用. 现在没必要了 贬值 这些物品只要不超过2500美元. 

只有你的电脑或iPad的商业用途是可扣除的. 电脑、平板电脑以及相关的硬件和软件不被考虑 上市地产 2018纳税年度, 但你仍然应该在超过50%的时间里将这些设备用于商业目的. 

为商业目的使用汽车或卡车

您可以使用国税局标准里程率扣除与业务使用您的车辆相关的费用,或通过扣除实际费用.

标准里程率 每年都在变化,所以检查一下当前纳税年度的税率. 两种方式计算数字(标准与实际里程),以了解哪种方式对你的业务最有利. Keep in mind that there are some restrictions; for example, 如果你对你的汽车的成本进行折旧,你就不能使用标准里程费率 车辆 在前几年.

你不能扣除费用 通勤 到您的业务地点或个人驾驶, 因此,在计算扣减额之前,你必须将个人驾驶里程与营业里程分开计算.

保险费用

如果您购买了 保险 为你的业务, 用于您的商务设备, 或者为自己和员工提供团体健康保险, 你可以扣除保险费. 你可以扣除的其他类型保险费包括:

  • 工伤补偿保险 根据国家法律
  • 如果365Asia手机所有者是残疾人,保险可以支付业务费用
  • 如果365Asia手机不是受益人,为高管和员工提供人寿保险
  • 业务中断保险 如果你的公司因为火灾或其他原因而倒闭

商业债务利息

如果你为你的生意买了一栋楼,或者你有一笔商业贷款,你很可能有 利息支出. 在过去三年中,年平均收入不超过2500万美元的小型365Asia手机可以无限制地进行所有利息费用扣除.

从2018年开始,对大365Asia手机的利率减免限制在:

  • 业务利息收入
  • 公司可调应纳税所得额的30%
  • 楼面图融资权益

租用办公室、设备或商务车辆

办公空间或设备的租赁费用每年可扣除, 但只支付当年的费用. 这意味着你不能提前支付额外一年的租约,并在今年的纳税申报单上扣除第二年的租金.

你也可以扣除 租赁车辆 对你的生意来说,取决于租赁的类型. 如果租赁期限为12个月以下, 费用可以在租赁期间每年扣除. 另一种租赁, 叫做资本租赁, 长期租赁是否与购房有类似的条款. 资本租赁必须折旧.

大多数商业车辆都被考虑在内 上市地产, 这意味着你必须将商业用途和个人用途分开, 而且你只能扣除与业务使用相关的部分租赁费用.

员工的费用

拥有员工意味着你可以扣除与这些员工相关的大部分费用. 你可以 扣除雇员成本 :

  • 工资和薪金
  • 制服
  • 工具和设备

你可以扣除成本 雇佣税 包括工人的补偿, 失业税, 社会保险和医疗保险中雇主部分的国际保险税.

员工福利成本在您的365Asia手机纳税申报单上的两个不同地方扣除. 你需要把养老金和利润分享计划与其他福利计划的成本分开,然后再把它们记入你的收益表.

商务旅行和餐费

费用 商务旅行 如果涉及到远离你的主要业务或工作地点的旅行,是否可扣税. 可扣减的旅行也必须主要为商务目的. 你可以扣除交通费, 住宿, 出租车或拥有权, 还有杂项费用,比如洗衣服务和小费.

娱乐费用不再可扣除,但你可以扣除餐费. 大多数餐费只能扣除50%,你必须证明这些是出于商业目的. 旅行时的餐费仍可按50%的费率扣除. 

365Asia(国税局)对来自餐馆和其他准备和销售食品和饮料的365Asia手机的膳食和饮料的50%限制做出了临时豁免, 在设施里或者叫外卖. 从1月1日, 2021, 在12月31日, 2022, 你可以100%扣除餐厅用餐的费用.

办公用品和办公费用

每一个业务需求 办公用品 以及订书机、回形针、钢笔、铅笔等材料. 这些费用也可扣除营业税的目的,只要他们是在一年内使用. 小心地将制造和运输产品所用的供应分开,并将它们包括在销售成本中.

运营办公室的其他费用,比如网络托管费,是可以扣除的. 办公设备,如台式电脑和办公电话,如果价格低于2美元,也可以在购买时扣除,500.

如果你购买的办公设备使用一年以上, 像专业的仪器, 书, 或设备, 这些必须 贬值 在多个年.

底线

大多数业务扣减都有限制、限制和资格. 当你准备好支付你的年税时,向有执照的税务专业人士寻求帮助. 你也可以使用 营业税筹划软件 如果你有一个相对简单的纳税申报表.

为你提出的每一项扣除申请创建纸质或电子记录. 包括费用的日期, 确切的数量, 以及它为你的365Asia手机服务的目的,以防你不得不向国税局解释扣除. 这可以像保存收据一样简单, 银行对账单, 还有信用卡账单,并在上面做记号,提醒自己为什么要花这些钱. 

常见问题(FAQs)

营业税减免和税收抵免有什么区别?

税收减免和税收抵免都可以减少你的营业税, 但是它们的价值和作用是不同的.

税收抵免直接减少了一美元一美元的税收,任何人都可以要求他们的全部价值. 但他们不能将365Asia手机的税单减少到零以下而造成损失. 税收抵免通常是为了鼓励365Asia手机做一些具体的事情. 例如,为雇用处境不利的工人而提供的工作机会税收抵免,以及为支付部分雇员健康保险费用而提供的小雇主健康保险税收抵免.

税收减免是用来减少你的营业收入,从而确定你的税率. 如果你的365Asia手机有更多的扣除大于收入,你可能有一个净亏损的税收目的.

业务费用的税收减免为你节省了多少?

每个营业税的情况是不同的, 而且每年的税收减免金额可能会有所不同. 大多数小365Asia手机主在表格1040或1040- sr(适用于老年人)中把营业税作为个人纳税申报单的一部分。. 在这些情况下, 365Asia手机净收入应包括个人收入和支出,以确定应纳税收入和该收入水平的税率.

一个大致了解你可以节省多少商业扣除额的方法是使用国税局表格1040-ES个人预估税来估计你的总税额. 你也可以使用商业税务准备软件来做这个估算.